Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу Богунської районної ради
м.Житомира_______________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 04.02.2016__ № 3
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _ на 01.04.2016_ р.
1. 0300000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 ____0111____ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _3648,2_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – __3648,2___ тис. гривень та спеціального фонду – __ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- ЗУ „Про державний бюджет України на 2016 рік”
- ЗУ „Про місцеве самоврядування”
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
0310170 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
0310170 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
|
3648,2 |
|
3648,2 |
|
2111 |
|
|
Заробітна плата |
2579,6 |
|
2579,6 |
|
2120 |
|
|
Нарахування на оплату праці |
567,5 |
|
567,5 |
|
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
67,4 |
|
67,4 |
|
2240 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
67,7 |
|
67,7 |
|
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
2,8 |
|
2,8 |
|
2271 |
|
|
Оплата теплопостачання |
239,3 |
|
239,3 |
|
2272 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
20,9 |
|
20,9 |
|
2273 |
|
|
Оплата електроенергії |
98,6 |
|
98,6 |
|
2282 |
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1,0 |
|
1,0 |
|
2800 |
|
|
Інші поточні видатки |
3,4 |
|
3,4 |
|
|
|
|
Усього |
3648,2 |
|
3648,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0310170 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць (посадових осіб, обслуговуючого персоналу) |
чол. |
Рішення сесії, штатний розпис |
33 (23; 10) |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість отриманих листів, звернень громадян |
шт. |
Картки реєстрації документів |
2175 |
|
|
|
Кількість прийнятих розпоряджень |
шт. |
Реєстр розпоряджень |
427 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень сесії |
шт. |
Реєстр рішень сесії |
27 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень виконкому |
шт. |
Реєстр рішень виконкому |
116 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Кількість виконаних листів, звернень громадян на одного працівника |
шт. |
Картки реєстрації документів |
95 |
|
|
|
Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника |
шт. |
Реєстр розпоряджень |
19 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника |
шт. |
Реєстр рішень сесії |
1 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника |
шт. |
Реєстр рішень виконкому |
5 |
|
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
|
|
110,6 |
|
4 |
|
якості |
|
х |
|
|
|
|
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених |
% |
|
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____О.С.Блощинський____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ _____О.О.Дейнека________
(підпис) (ініціали та прізвище)
