Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)
04.02.2016_______ № 3____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 01.04. 2016 рік
1. _1500000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _1510000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління _у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення_
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5888,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5888,0 тис. гривень та спеціального фонду – ___-________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016рік».
- Нормативно-правові акти:
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської
ради та виконавчого комітету міської ради, Богунської районної ради.
6. Мета бюджетної програми: оранізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1510180 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1510180 |
0111 |
010116 |
5888,0 |
- |
5888,0 |
|
1 |
|
2111 |
Заробітна плата |
4595,2 |
- |
4595,2 |
|
2 |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1010,9 |
- |
1010,9 |
|
3 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
123,4 |
- |
123,4 |
|
4 |
|
2240 |
Оплата послуг |
42,4 |
- |
42,4 |
|
5 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
11,3 |
- |
11,3 |
|
6 |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
104,8 |
- |
104,8 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1510180 |
010116 |
|
|
|
|
1 |
|
Кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення сесії районної ради, штатні розписи |
62(60;2) |
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
2 |
|
Кількість отриманих звернень та прийнятих листів, заяв, скарг |
од. |
Книга реєстрації звернень |
800 |
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
- |
8000 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Кількість виконаних звернень на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації звернень |
13 |
|
4 |
|
Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Журнал реєстрації |
129 |
|
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис. грн.. |
|
95,0 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _____М.І.Якимів_________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ _____С.П.Каганович____
(підпис) (ініціали та прізвище)
