Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу Богунської районної ради
м.Житомира_______________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.01.2015 № 2
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету за _ 2015_ рік
1. 0300000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318021 ____0160___ Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _7,3_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – __7,3___ тис. гривень та спеціального фонду – __ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- ЗУ „Про державний бюджет України на 2015 рік”
- ЗУ „Про місцеве самоврядування”
6. Мета бюджетної програми Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
0318021 |
0160 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
0318021
|
0160 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
7,3 |
- |
7,3 |
|
2111 |
|
|
Заробітна плата |
- |
- |
- |
|
2120 |
|
|
Нарахування на оплату праці |
- |
- |
- |
|
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4,0 |
- |
4,0 |
|
2240 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
3,3 |
- |
3,3 |
|
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
- |
- |
- |
|
2271 |
|
|
Оплата теплопостачання |
- |
- |
- |
|
2272 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
- |
- |
- |
|
2273 |
|
|
Оплата електроенергії |
- |
- |
- |
|
2282 |
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
- |
- |
- |
|
3110 |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Усього |
7,3 |
- |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0318021 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість виборчих дільниць району |
шт. |
Реєстр дільниць |
64 |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість забезпечення елементами живлення |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
128 |
|
|
|
Кількість забезпечення медичними аптечками |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
64 |
|
|
|
Кількість забезпечення телефонним зв'язком |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
64 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Кількість забезпечення елементами живлення на одну дільницю |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
2 |
|
|
|
Кількість забезпечення медичними аптечками на одну дільницю |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
1 |
|
|
|
Кількість забезпечення телефонним зв'язком на одну дільницю |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
1 |
|
|
|
Витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї виборчої дільниці |
|
|
0,1 |
|
4 |
|
якості |
|
х |
|
|
|
|
Відсоток матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць у загальній кількості до запланованого |
% |
|
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____О.С.Блощинський____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ _____О.О.Дейнека________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2015 рік
1. 0300000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318021 0160 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
(КПКВК МБ (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
7,3 |
- |
7,3 |
7,3 |
- |
7,3 |
- |
- |
- |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
0318021 |
0160 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
7,3 |
- |
7,3 |
7,3 |
- |
7,3 |
- |
- |
- |
|
2111 |
|
|
Заробітна плата |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2120 |
|
|
Нарахування на заробітну плату |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі м”який інвентар та обмундирування |
4,0 |
- |
4,0 |
4,0 |
- |
4,0 |
- |
- |
- |
|
2240 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
3,3 |
- |
3,3 |
3,3 |
- |
3,3 |
- |
- |
- |
|
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2271 |
|
|
Оплата теплопостачання |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2272 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2273 |
|
|
Оплата електроенергії |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2282 |
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3110 |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Усього |
7,3 |
- |
7,3 |
7,3 |
- |
7,3 |
- |
- |
- |
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
0318021 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість виборчих дільниць району |
шт. |
Реєстр дільниць |
66 |
64 |
-2 |
|
2 |
|
продукту |
|||||
|
|
|
Кількість забезпечення елементами живлення |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
132 |
128 |
-4 |
|
|
|
Кількість забезпечення медичними аптечками |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
66 |
64 |
-2 |
|
|
|
Кількість забезпечення телефонним зв'язком |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
66 |
64 |
-2 |
|
3 |
|
ефективності |
|||||
|
|
|
Кількість забезпечення елементами живлення на одну дільницю |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
2 |
2 |
- |
|
|
|
Кількість забезпечення медичними аптечками на одну дільницю |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
1 |
1 |
- |
|
|
|
Кількість забезпечення телефонним зв'язком на одну дільницю |
шт. |
Розрахунок потреби на виборах 2015 року |
1 |
1 |
- |
|
|
|
Витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї виборчої дільниці |
|
|
0,1 |
0,1 |
- |
|
4 |
|
якості |
|
х |
|
|
|
|
|
|
Відсоток матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць у загальній кількості до запланованого |
% |
|
100 |
100 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|||||
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
Касові видатки станом на |
План звітного періоду (на рік) |
Виконано за звітний період |
Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |
||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
||||||||||||
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____О.С.Блощинський____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ _____О.О.Дейнека________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу Богунської районної ради
м.Житомира_______________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.01.2015__ № 2
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету за _ 2015_ рік
1. 0300000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 ____0111____ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _2381,9_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – __2381,9__ тис. гривень та спеціального фонду – __ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- ЗУ „Про державний бюджет України на 2015 рік”
- ЗУ „Про місцеве самоврядування”
6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
0310170 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
0310170 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
|
2381,9 |
- |
2381,9 |
|
2111 |
|
|
Заробітна плата |
1488,0 |
- |
1488,0 |
|
2120 |
|
|
Нарахування на оплату праці |
508,0 |
- |
508,0 |
|
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
45,8 |
- |
45,8 |
|
2240 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
63,5 |
- |
63,5 |
|
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
2,2 |
- |
2,2 |
|
2271 |
|
|
Оплата теплопостачання |
150,4 |
- |
150,4 |
|
2272 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
16,4 |
- |
16,4 |
|
2273 |
|
|
Оплата електроенергії |
107,6 |
- |
107,6 |
|
2282 |
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
- |
- |
- |
|
3110 |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Усього |
2381,9 |
- |
2381,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0310170 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць (посадових осіб, обслуговуючого персоналу) |
чол. |
Рішення сесії, штатний розпис |
33 (23; 10) |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість отриманих листів, звернень громадян |
шт. |
Картки реєстрації документів |
2175 |
|
|
|
Кількість прийнятих розпоряджень |
шт. |
Реєстр розпоряджень |
427 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень сесії |
шт. |
Реєстр рішень сесії |
27 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень виконкому |
шт. |
Реєстр рішень виконкому |
116 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Кількість виконаних листів, звернень громадян на одного працівника |
шт. |
Картки реєстрації документів |
95 |
|
|
|
Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника |
шт. |
Реєстр розпоряджень |
19 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника |
шт. |
Реєстр рішень сесії |
1 |
|
|
|
Кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника |
шт. |
Реєстр рішень виконкому |
5 |
|
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
|
|
67,3 |
|
4 |
|
якості |
|
х |
|
|
|
|
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених |
% |
|
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____О.С.Блощинський____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів ___________ ____О.О.Дейнека________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2015 рік
1. 0300000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл.
(КПКВК МБ (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2381,9 |
- |
2381,9 |
2381,9 |
- |
2381,9 |
- |
- |
- |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
0310170 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м.Житомира Житомирської обл. |
2381,9 |
- |
2381,9 |
2381,9 |
- |
2381,9 |
- |
- |
- |
|
2111 |
|
|
Заробітна плата |
1488,0 |
- |
1488,0 |
1488,0 |
- |
1488,0 |
- |
- |
- |
|
2120 |
|
|
Нарахування на заробітну плату |
508,0 |
- |
508,0 |
508,0 |
- |
508,0 |
- |
- |
- |
|
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі м”який інвентар та обмундирування |
45,8 |
- |
45,8 |
45,8 |
- |
45,8 |
- |
- |
- |
|
2240 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
63,5 |
- |
63,5 |
63,5 |
- |
63,5 |
- |
- |
- |
|
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
2,2 |
- |
2,2 |
2,2 |
- |
2,2 |
- |
- |
- |
|
2271 |
|
|
Оплата теплопостачання |
150,4 |
- |
150,4 |
150,4 |
- |
150,4 |
- |
- |
- |
|
2272 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
16,4 |
- |
16,4 |
16,4 |
- |
16,4 |
- |
- |
- |
|
2273 |
|
|
Оплата електроенергії |
107,6 |
- |
107,6 |
107,6 |
- |
107,6 |
- |
- |
- |
|
2282 |
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3110 |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Усього |
2381,9 |
- |
2381,9 |
2381,9 |
- |
2381,9 |
- |
- |
- |
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
0310170 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Богунської районної ради м. Житомира Житомирської області |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць (посадових осіб, обслуговуючого персоналу) |
чол. |
Рішення сесії, штатний розпис |
33 (23; 10) |
33 (23; 10) |
- |
|
|
|
|
|
||||||
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість отриманих листів, звернень громадян |
шт. |
Картки реєстрації документів |
2175 |
3118 |
943 |
|
|
|
|
Кількість прийнятих розпоряджень |
шт. |
Реєстр розпоряджень |
427 |
275 |
-152 |
|
|
|
|
Кількість прийнятих рішень сесії |
шт. |
Реєстр рішень сесії |
27 |
45 |
18 |
|
|
|
|
Кількість прийнятих рішень виконкому |
шт. |
Реєстр рішень виконкому |
116 |
123 |
7 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість виконаних листів, звернень громадян на одного працівника |
шт. |
Картки реєстрації документів |
95 |
136 |
41 |
|
|
|
|
Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника |
шт. |
Реєстр розпоряджень |
19 |
12 |
-7 |
|
|
|
|
Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника |
шт. |
Реєстр рішень сесії |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
Кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника |
шт. |
Реєстр рішень виконкому |
5 |
5 |
- |
|
|
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
|
|
67,3 |
72,2 |
4,9 |
|
|
|
|
|
||||||
|
4 |
|
якості3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених |
% |
|
100 |
130 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
||||||
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
Касові видатки станом на |
План звітного періоду (на рік) |
Виконано за звітний період |
Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |
||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
||||||||||||
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____О.С.Блощинський____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ _____О.О.Дейнека________
(підпис) (ініціали та прізвище)
