Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
- № 836
Затверджено
Наказ Фінансового відділу
06.01.2015 № 2
Паспорт
бюджетної програми бюджету району за 2015 рік
1. 7500000 Фінансовий відділ Богунської районної ради у м.Житомирі
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансовий відділ Богунської районної ради у м.Житомирі
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
Республіки Крим та обласного значення
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 373,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 373,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Закон України “ Про державний бюджет України на 2015 рік”
- Нормативно-правові акти:
- Укази і розпорядження Президента України,
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
- Накази Державної казначейської служби України,
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Богунської районної ради.
- Та інші нормативно-правові документи.
6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Фінансового відділу Богунської районної ради.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1. |
7510180 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
7510180 |
0111 |
010116 |
373,2 |
- |
373,2 |
|
2110 |
|
|
Оплата праці |
263,7 |
- |
263,7 |
|
2120 |
|
|
Нарахування на оплату праці |
97,9 |
- |
97,9 |
|
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3,3 |
- |
3,3 |
|
2240 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
6,1 |
- |
6,1 |
|
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
2,2 |
- |
2,2 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
7510180 |
Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|||
|
1 |
|
Показники затрат: |
|
|
|
|
|
|
видатки на утримання |
тис.грн. |
Рішення сесії районної ради |
373,2 |
|
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення сесії районної ради, штатні розписи |
5 |
|
2 |
|
Показники продукту: |
|
|
|
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Книга реєстрації |
189 |
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів
|
од. |
Книга реєстрації |
- |
|
|
|
кількість прийнятих рішень сесії |
од. |
Реєстр рішень сесії |
10 |
|
|
|
кількість прийнятих рішень виконкому
|
од. |
Реєстр рішень виконкому |
18 |
|
|
|
кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов’язань та платіжних доручень |
од. |
Книга реєстрації |
752 |
|
3 |
|
Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації |
32
|
|
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
|
од. |
Книга реєстрації |
- |
|
|
|
кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника |
од. |
Реєстр рішень сесії |
2 |
|
|
|
кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника |
од. |
Реєстр рішень виконкому |
3 |
|
|
|
кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов’язань та платіжних доручень на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації |
125 |
|
|
|
видатки на утримання однієї ш татної одиниці |
тис.грн. |
|
62,2 |
|
4 |
|
Показники якості: |
|
|
|
|
|
|
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості |
% |
Х |
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ С. П. Каганович
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ Т. В. Шатило
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
Затверджено
Наказ Фінансового відділу
06.01.2015 № 2
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2016 року
1. 7500000 Фінансовий відділ Богунської районної ради у м.Житомирі
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансовий відділ Богунської районної ради у м.Житомирі
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис. грн)
|
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
373,2 |
0,0 |
373,2 |
373,2 |
0,0 |
373,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
7510180 |
0111 |
010116 |
373,2 |
- |
373,2 |
373,2 |
- |
373,2 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
2111 |
|
|
Заробітна плата |
263,7 |
- |
263,7 |
263,7 |
- |
263,7 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
2120 |
|
|
Нарахування на оплату праці |
97,9 |
- |
97,9 |
97,9 |
- |
97,9 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
2210 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3,3 |
- |
3,3 |
3,3 |
- |
3,3 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
2240 |
|
|
Оплата послуг(крім комунальних) |
6,1 |
- |
6,1 |
6,1 |
- |
6,1 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
2250 |
|
|
Видатки на відрядження |
2,2 |
- |
2,2 |
2,2 |
- |
2,2 |
0,0 |
- |
0,0 |
|
3110 |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
|
|
|
|
Усього |
373,2 |
- |
373,2 |
373,2 |
- |
373,2 |
0,0 |
- |
0,0 |
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
|
№ з/п |
КПКВК |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) |
Відхилення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
7510180 |
Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|||||
|
|
Показники затрат |
|
|||||
|
1 |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення сесії районної ради, штатні розписи |
6 |
5 |
-1 |
|
2 |
Показники продукту |
||||||
|
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
Книга реєстрації |
180 |
189 |
+9 |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів
|
од. |
Книга реєстрації |
- |
- |
- |
||
|
|
|
кількість прийнятих рішень сесії |
од. |
Реєстр рішень сесії |
12 |
10 |
-2 |
|
|
|
кількість прийнятих рішень виконкому
|
од. |
Реєстр рішень виконкому |
20 |
18 |
-2 |
|
|
|
кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов’язань та платіжних доручень |
од. |
Книга реєстрації |
750 |
752 |
+2 |
|
3 |
Показники ефективності |
||||||
|
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації |
30 |
38 |
+8 |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
|
од. |
Книга реєстрації |
- |
- |
- |
||
|
кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника |
од. |
Реєстр рішень сесії |
2 |
2 |
- |
||
|
кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника |
од. |
Реєстр рішень виконкому |
3 |
4 |
+1 |
||
|
кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов’язань та платіжних доручень на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації |
125 |
150 |
+25 |
||
|
видатки на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн |
|
62,2 |
74,6 |
+12,4 |
||
|
|
|
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості |
% |
Х |
100 |
100 |
- |
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Касові видатки за звітний період |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|||||||||||||
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ С. П. Каганович
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ Т. В. Шатило
(підпис) (ініціали та прізвище)
