| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 серпня 2014 року № 836 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ/розпорядчий документ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виконавчий комітет Корольовської районної ради м. Житомира |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
і наказ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий відділ Корольовської районної ради м. Житомира |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(найменування місцевого фінансового органу) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 09.02.2016 |
№ |
29-д |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПАСПОРТ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (з урахуванням змін) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. 0300000 Виконавчий комітет Корольвської районної ради м. Житомира |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. 0310000 Виконавчий комітет Корольвської районної ради м. Житомира |
|
|
|
|
|
| (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. 0310170; 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м.Житомира |
| (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Обсяг бюджетних призначеь - 3876,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3876,4 тис. гривень. та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень |
|
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
| 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР |
|
| 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Закон України від 07.06.2001р. № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" |
|
| 4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" |
|
| 5. Закон України від 25.12.2015 року № 928-VІІІ "Про державний бюджет України на 2016 рік" |
|
| 6. Нормативно - правові акти: |
|
| - Укази і розпорядження Президента України |
|
| - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади |
|
|
|
|
|
|
|
| - Накази Державної казначейської служби України |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Розпорядження голови обласної держадміністрації від 20.11.2015р. №392 "Про обласний бюджет на 2016 рік"; рішення Житомирської міської ради від 28.12.2015р. №42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення сессії Корольовської районної ради від 29.12.2015 р. № 20 "Про районний бюджет на 2016 рік" |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Мета бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівництво і управління діяльністю Виконавчого комітету Корольвської районної ради м. Житомира |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
| 1 |
0310170 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис .грн. |
|
|
|
| № з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/ завдання бюджетної програми² |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| |
0310170 |
0111 |
010116 - Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира |
3876,4 |
0 |
3876,4 |
|
| |
|
|
Усього: |
3876,4 |
0 |
3876,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| |
0310170 |
Завдання: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Корольовської районної ради м. Житомира |
|
| 1 |
|
Показники затрат: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис Виконавчого комітету Корольвської районної ради м. Житомира станом на 01.01.2016 року |
31,5 |
|
| |
|
- в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування |
од. |
штатний розпис Виконавчого комітету Корольвської районної ради м. Житомира станом на 01.01.2016 року |
25,5 |
|
| 2 |
|
Показники продукту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
книга реєстрації |
1259 |
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
рішення Виконкому 112 од. рішення сесії 48 од. |
книга реєстрації |
160 |
|
| 3 |
|
Показники ефективності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування |
49,4 |
|
| |
кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника |
од. |
розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування |
6,3 |
|
| |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис. грн. |
розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних працівників) |
123,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам² |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис. грн. |
|
| Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
| |
Підпрограма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інвестиційний проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
Х |
|
|
Х |
|
|
Х |
|
|
|
|
| |
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. |
|
|
| ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). |
|
|
| ³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Голова ради |
|
|
|
О.В. Соя |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник фінансового відділу Корольовської районної ради м.Житомира |
|
|
|
А.В. Когут |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
