ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||
26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ/розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
і наказ | ||||||||||||||||
Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира | ||||||||||||||||
(найменування місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
ПАСПОРТ | ||||||||||||||||
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (з урахуванням змін) | ||||||||||||||||
1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||
3. 1513190 ; 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО) | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначеь - 195,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 195,0 тис. гривень. та спеціального фонду - тис. гривень | ||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР | ||||||||||||||||
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ | ||||||||||||||||
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». | ||||||||||||||||
Закон України «Про соціальний захист дітей війни» | ||||||||||||||||
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку». | ||||||||||||||||
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист». | ||||||||||||||||
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». | ||||||||||||||||
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». | ||||||||||||||||
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». | ||||||||||||||||
Закон України «Про міліцію». | ||||||||||||||||
Закон України «Про пожежну безпеку». | ||||||||||||||||
Закон України «Про службу безпеки України». | ||||||||||||||||
Закон України «Про прокуратуру». | ||||||||||||||||
Закон України «Про державну податкову службу в Україні». | ||||||||||||||||
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань». | ||||||||||||||||
Закон України «Про охорону дитинства». | ||||||||||||||||
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» | ||||||||||||||||
.Закон України «Про освіту».Кримінально-виконавчий Кодекс України | ||||||||||||||||
Закон України «Про статус суддів». Основи законодавства України про культуру. | ||||||||||||||||
Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України». | ||||||||||||||||
Закон України «Про правові засади цивільного захисту». Закон України «Про автомобільний транспорт». | ||||||||||||||||
Закон України «Про транспорт». Закон України «Про міський електричний транспорт». | ||||||||||||||||
Закон України «Про залізничний транспорт». Закон України «Про теплопостачання». | ||||||||||||||||
ПКМУ від 29.01.2003 № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги». | ||||||||||||||||
ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету». | ||||||||||||||||
ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати». | ||||||||||||||||
ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу». | ||||||||||||||||
ПКМУ від 16.02.94 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». | ||||||||||||||||
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р." | ||||||||||||||||
6. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО) | ||||||||||||||||
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |||||||||||||
1 | 1513190 | 1060 | Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО) | |||||||||||||
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||||||
тис .грн. | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
Програма 091207: надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО) | ||||||||||||||||
1 | 1513190 | 91207 | Завдання: Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату ЖКП і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО) | 195,0 | 0 | 195,0 | ||||||||||
Усього | 195,0 | 0 | 195,0 | |||||||||||||
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Регіональни цільова програма | ||||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
2E+06 | Програма 091207: надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (звільнення від сплати ЖКП учасників АТО, члени їх сімей та сімей загиблих учасників АТО) | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природнього газу | грн. | розрахунки, списки пільговиків | 195000,0 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість отримувачів пільгових послуг | од. | розрахунки, списки пільговиків | 30 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати ЖКП і природнього газу на одного пільговика | грн. | розрахунки, списки пільговиків | 538,6 | |||||||||||||
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | |||||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам² | ||||||||||||||||
тис. грн. | ||||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Підпрограма | ||||||||||||||||
Інвестиційний проект | ||||||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | Х | Х | Х | |||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | ||||||||||||||||
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | ||||||||||||||||
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | ||||||||||||||||
Начальник управління | В.В. Мисюк | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Керівник фінансового відділу | А.В. Когут | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||
26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ/розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
і наказ | ||||||||||||||||
Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира | ||||||||||||||||
(найменування місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
ПАСПОРТ | ||||||||||||||||
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (з урахуванням змін) | ||||||||||||||||
1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||
3. 1513202; 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначеь - 45,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 45,0 тис. гривень. та спеціального фонду - тис. гривень | ||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР | ||||||||||||||||
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ | ||||||||||||||||
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" | ||||||||||||||||
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" | ||||||||||||||||
5. Закон України від 25.12.2015р року № 928-VII "Про державни й бюджет України на 2016 рік" | ||||||||||||||||
6. Нормативно - правові акти: | ||||||||||||||||
- Укази і розпорядження Президента України | ||||||||||||||||
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України | ||||||||||||||||
- Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади | ||||||||||||||||
- Накази Державної казначейської служби України | ||||||||||||||||
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р." | ||||||||||||||||
6. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
Забезпечення фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | ||||||||||||||||
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |||||||||||||
1 | 1513202 | 1030 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | |||||||||||||
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||||||
тис .грн. | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
Програма 091209: Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованістьПрограма 091209: | ||||||||||||||||
1 | 1513202 | 1030 | Завдання: Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 45,0 | 0 | 45,0 | ||||||||||
Усього | 45,0 | 0 | 45,0 | |||||||||||||
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Регіональни цільова програма | ||||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1E+06 | Програма 091209: Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | грн. | рішення сесії районної ради | 45000,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів | од. | рішення сесії районної ради | 2 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів | од. | інформація про роботу організації ветеранів | 5 | |||||||||||||
середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів | од. | інформація про роботу організації ветеранів | 3 | |||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам² | ||||||||||||||||
тис. грн. | ||||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Підпрограма | ||||||||||||||||
Інвестиційний проект | ||||||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | Х | Х | Х | |||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | ||||||||||||||||
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | ||||||||||||||||
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | ||||||||||||||||
Начальник управління | В.В. Мисюк | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Керівник фінансового відділу | А.В. Когут | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||
26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ/розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
і наказ | ||||||||||||||||
Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира | ||||||||||||||||
(найменування місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
ПАСПОРТ | ||||||||||||||||
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (з урахуванням змін) | ||||||||||||||||
1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||
3. 1513040; _________ Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначеь - 118604,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 118604,9 тис. гривень. та спеціального фонду - тис. гривень | ||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
Конституція України. Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік». Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.11.1992р. № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми». Постанова КМУ від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання невідоме». Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам». |
||||||||||||||||
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р." | ||||||||||||||||
6. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
Забезпечення надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | ||||||||||||||||
7. Підпрограми, спрямрвані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |||||||||||||
1 | 1513041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | |||||||||||||
2 | 1513042 | 1040 | Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | |||||||||||||
3 | 1513043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | |||||||||||||
4 | 1513044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||||||||||
5 | 1513045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | |||||||||||||
6 | 1513046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | |||||||||||||
7 | 1513047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | |||||||||||||
8 | 1513048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | |||||||||||||
9 | 1513080 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | |||||||||||||
10 | 1513049 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | |||||||||||||
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||||||
тис .грн. | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
Підпрограма 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологам | ||||||||||||||||
1 | 1513041 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплати допомоги у зв’язку з вагітністю і пологам | 857,9 | 0 | 857,9 | ||||||||||
Підпрограма 090303: Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | ||||||||||||||||
2 | 1513042 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплатидопомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | 954,7 | 0 | 954,7 | ||||||||||
Підпрограма 090304: Надання допомоги при народженні дітини | ||||||||||||||||
3 | 1513043 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплати допомоги при народженні дитини | 60705,7 | 0 | 60705,7 | ||||||||||
Підпрограма 090305: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||||||||||||||||
4 | 1513044 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3279,4 | 0 | 3279,4 | ||||||||||
Підпрограма 090306: Надання допомоги на дітей одиноким матерям | ||||||||||||||||
5 | 1513045 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплати допомоги на дітей одиноким матерям | 10419,2 | 0 | 10419,2 | ||||||||||
Підпрограма 090307: Надання тимчасової державної допомоги дітям | ||||||||||||||||
6 | 1513046 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплати тимчасової державної допомоги дітям | 1397,8 | 0 | 1397,8 | ||||||||||
Підпрограма 090308: Надання допомоги при усиновленні дитини | ||||||||||||||||
7 | 1513047 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплати допомоги при усиновленні дитини | 213,3 | 0 | 213,3 | ||||||||||
Підпрограма 090401: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | ||||||||||||||||
8 | 1513048 | 1040 | Завдання: Забезпечення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 11867,5 | 0 | 11867,5 | ||||||||||
Підпрограма 090413: Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | ||||||||||||||||
9 | 1513080 | 1010 | Завдання: Забезпечення виплати допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3225,6 | 0 | 3225,6 | ||||||||||
Підпрограма 091300: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | ||||||||||||||||
10 | 1513049 | 1010 | Завдання: Забезпечення виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 25683,8 | 0 | 25683,8 | ||||||||||
Усього | 118604,9 | 0 | 118604,9 | |||||||||||||
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Регіональни цільова програма | ||||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090302 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологам | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | грн. | розрахунок | 857900,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | осіб | розрахунок | 45 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | грн. | розрахунок | 1506 | |||||||||||||
питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | |||||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090303: Надання допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | грн. | розрахунок | 954700,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на догляд за дитиною віком до 3-х років | осіб | розрахунок | 620 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середній розмір допомоги по догляду за дитиною віком до 3-х років | грн. | розрахунок | 130 | |||||||||||||
питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | |||||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090304: Надання допомоги при народженні дітини | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | грн. | розрахунок | 60705700,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні дитини | осіб | розрахунок | 1250 | |||||||||||||
кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини | осіб | розрахунок | 3750 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини | грн. | розрахунок | 10320 | |||||||||||||
середній розмір щомісячної частини допомоги при народженні дитини | 860 | |||||||||||||||
питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | |||||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090305: Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | грн. | розрахунок | 3279400,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування | осіб | розрахунок | 5 | |||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування | 70 | |||||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середній розмір щомісячної допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування | грн. | розрахунок | 2429,5 | |||||||||||||
середній розмір щомісячної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування | грн. | розрахунок | 3 029,0 | |||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090306: Надання допомоги на дітей одиноким матерям | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | грн. | розрахунок | 10419200,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям | осіб | розрахунок | 500 | |||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям | осіб | розрахунок | 970 | |||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям | осіб | розрахунок | 130 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям | грн. | розрахунок | 12114,7 | |||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям | грн. | розрахунок | 1514,5 | |||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям | грн. | розрахунок | 1 434,5 | |||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090307: Надання тимчасової державної допомоги дітям | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати тимчасової державної допомоги дітям | грн. | розрахунок | 1397800,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років | осіб | розрахунок | 15 | |||||||||||||
кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років | осіб | розрахунок | 160 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років | грн. | розрахунок | 607,5 | |||||||||||||
середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років | грн. | розрахунок | 757,3 | |||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090308: Надання допомоги при усиновленні дитини | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати допомоги при усиновленні дитини | грн. | розрахунок | 213300,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | розрахунок | 7 | |||||||||||||
кількість одержувачів місячної частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | розрахунок | 13 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | грн. | розрахунок | 10320 | |||||||||||||
середній розмір місячної частини допомоги при усиновленні дитини | % | 860,0 | ||||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090401: Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | грн. | розрахунок | 11867500,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям | осіб | розрахунок | 460 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям | грн. | розрахунок | 1540,0 | |||||||||||||
питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої | % | |||||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 090413: Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | грн. | розрахунок | 3225600,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість отримувачів допомоги на догляд за інвалідом внаслідок психічного розладу | осіб | розрахунок | 145 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середній розмір витрат допомоги на догляд за інвалідом внаслідок психічного розладу | грн. | розрахунок | 1434,0 | |||||||||||||
2E+06 | Підпрограма 091300: Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
Забезпечення виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | грн. | розрахунок | 25683800,00 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства | осіб | розрахунок | 250 | |||||||||||||
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II група | осіб | розрахунок | 280 | |||||||||||||
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III група | осіб | розрахунок | 420 | |||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд | осіб | розрахунок | 500 | |||||||||||||
кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів | осіб | розрахунок | 10 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи | грн. | розрахунок | 2297,0 | |||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи | грн. | розрахунок | 1677,0 | |||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років | грн. | розрахунок | 1118,0 | |||||||||||||
середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою | грн. | розрахунок | 1168,0 | |||||||||||||
середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років | грн. | розрахунок | 1215,0 | |||||||||||||
середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років | грн. | розрахунок | 1515,0 | |||||||||||||
Усього | 118604900,00 | |||||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам² | ||||||||||||||||
тис. грн. | ||||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Підпрограма | ||||||||||||||||
Інвестиційний проект | ||||||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | Х | Х | Х | |||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | ||||||||||||||||
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | ||||||||||||||||
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | ||||||||||||||||
Начальник управління | В.В. Мисюк | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Керівник фінансового відділу | А.В. Когут | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||
26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ/розпорядчий документ | ||||||||||||||||
Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
і наказ | ||||||||||||||||
Фінансовий відділ Корольовської районної ради м.Житомира | ||||||||||||||||
(найменування місцевого фінансового органу) | ||||||||||||||||
від 09.02.2016 | № | 29-д | ||||||||||||||
ПАСПОРТ | ||||||||||||||||
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК (з урахуванням змін) | ||||||||||||||||
1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Корольовської районної ради м. Житомира | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||
3. 1510180; 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | ||||||||||||||||
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначеь - 5838,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5838,4 тис. гривень. та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень | ||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР | ||||||||||||||||
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ | ||||||||||||||||
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" | ||||||||||||||||
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" | ||||||||||||||||
5. Закон України від 25.12.2015р року № 928-VII "Про державни й бюджет України на 2016 рік" | ||||||||||||||||
7. Нормативно - правові акти: | ||||||||||||||||
- Укази і розпорядження Президента України | ||||||||||||||||
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України | ||||||||||||||||
- Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади | ||||||||||||||||
- Накази Державної казначейської служби України | ||||||||||||||||
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015р. № 42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015р. №20 "Про прийнятий бюджет на 2016р." | ||||||||||||||||
6. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | ||||||||||||||||
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | |||||||||||||
1 | 1510180 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | |||||||||||||
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||||||
тис .грн. | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1510180 | 0111 | Завдання: Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 5838,4 | 5838,4 | ||||||||||||
Усього | 5838,4 | 5838,4 | ||||||||||||||
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Регіональни цільова програма | ||||||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | ||||||||||||||||
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1510180 | Завдання: Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення Короьовського району м.Житомира наданих законодавством повноважень | |||||||||||||||
1 | Показники затрат: | |||||||||||||||
кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис УПСЗН Корольовської районної ради м. Житомира на 01.01.2016 року | 56 | |||||||||||||
- в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування | од. | штатний розпис УПСЗН Корольовської районної ради м. Житомира на 01.01.2016 року | 56 | |||||||||||||
2 | Показники продукту: | |||||||||||||||
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації | 4750 | |||||||||||||
кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | книга реєстрації | 750 | |||||||||||||
3 | Показники ефективності: | |||||||||||||||
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування | 85 | |||||||||||||
кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника | од. | розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування | 13 | |||||||||||||
витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних працівників) | 104,3 | |||||||||||||
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам² | ||||||||||||||||
тис. грн. | ||||||||||||||||
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Підпрограма | ||||||||||||||||
Інвестиційний проект | ||||||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | Х | Х | Х | |||||||||||||
Усього | ||||||||||||||||
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. | ||||||||||||||||
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). | ||||||||||||||||
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | ||||||||||||||||
Начальник управління | В.В. Мисюк | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||
Керівник фінансового відділу | А.В. Когут | |||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||||
|