Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)
04.02.2016_______ № 3____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. _1500000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _1510000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління _у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення_
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6236,6_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6236,6__ тис. гривень та спеціального фонду – ___-________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016рік».
- Нормативно-правові акти:
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;
- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської
ради та виконавчого комітету міської ради, Богунської районної ради.
6. Мета бюджетної програми: оранізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1510180 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1510180 |
0111 |
010116 |
6236,6 |
- |
6236,6 |
|
1 |
|
2111 |
Заробітна плата |
4368,9 |
- |
4368,9 |
|
2 |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1585,9 |
- |
1585,9 |
|
3 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
123,3 |
- |
123,3 |
|
4 |
|
2240 |
Оплата послуг |
42,4 |
- |
42,4 |
|
5 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
11,3 |
- |
11,3 |
|
6 |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
104,8 |
- |
104,8 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1510180 |
010116 |
|
|
|
|
1 |
|
Кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення сесії районної ради, штатні розписи |
62(60;2) |
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
2 |
|
Кількість отриманих звернень та прийнятих листів, заяв, скарг |
од. |
Книга реєстрації звернень |
800 |
|
|
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
- |
8000 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Кількість виконаних звернень на одного працівника |
од. |
Книга реєстрації звернень |
13 |
|
4 |
|
Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
Журнал реєстрації |
129 |
|
|
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис. грн.. |
|
100,6 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _____М.І.Якимів_________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ _____С.П.Каганович____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)
04.02.2016_______ № 3_____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. _1500000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 «Інші видатки на соціальний захист населення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 202,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 202,8 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Конституція України.
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
- Бюджетний кодекс України.
- Рішення виконкому Богунської районної ради м. Житомира
6. Мета бюджетної програми : забезпечення надання допомоги окремим категоріям громадян, забезпечення послуг санаторно – курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7-ми років.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1513400 |
1090 |
«Інші видатки на соціальний захист населення» |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1513400 |
1090 |
Підпрограма |
202,8 |
- |
202,8 |
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
1513401 |
|
«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку» |
15,7 |
- |
15,7 |
|
|
1513402 |
|
«Забезпечення послуг санаторно – курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7-ми років» |
187,1 |
- |
187,1 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1513400 |
Підпрограма 090412 |
|
|
|
|
|
1513401 |
«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку» |
|
|
|
|
|
1513402 |
«Забезпечення послуг санаторно – курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7-ми років» |
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
1513401 |
«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку» |
тис. грн. |
Рішення сесії районної ради |
15,7 |
|
|
1513402 |
«Забезпечення послуг санаторно – курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7-ми років» |
тис. грн. |
Рішення сесії районної ради |
187,1 |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість отримувачів пільгових послуг |
осіб |
Рішення сесії районної ради |
28 |
|
|
|
Кількість отримувачів послуг санаторно – курортного лікування |
осіб |
Рішення сесії районної ради |
26 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середній розмір витрат на забезпечення громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами |
грн. |
Рішення сесії районної ради, |
560,00 |
|
|
|
Середній розмір витрат на забезпечення послуг санаторно – курортного лікування |
грн. |
Рішення сесії районної ради |
7196,00 |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих |
% |
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ___М.І.Якимів___________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ ___С.П.Каганович________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)
04.02.2016_______ № 3_____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. _1500000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513202 __1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність
яких має соціальну спрямованість»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 36,7 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Конституція України.
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016рік».
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
- Закон України «Про статус дітей війни»
6. Мета бюджетної програми : забезпечення надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1513202 |
1030 |
«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1513202 |
1030 |
Підпрограма |
36,7 |
- |
36,7 |
|
|
|
|
Завдання |
|
|
|
|
|
|
|
«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
36,7 |
- |
36,7 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1513202 |
Підпрограма 091209 |
|
|
|
|
|
|
«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» |
|
|
36,7 |
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів |
од. |
Рішення сесії районної ради |
2 |
|
|
|
Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів |
осіб |
Інформація про роботу організації ветеранів |
4 |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів |
од. |
Інформація про роботу організації ветеранів |
100 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів |
тис. грн.. |
Інформація про роботу організації ветеранів |
0,4 |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв’язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком |
% |
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ______М.І.Якимів________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ ______С.П.Каганович_____
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)
04.02.2016_______ № 3_____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. _1500000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513180 «Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 686,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 686,4 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України.
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України від 19.06.2003 р. № 966 «Про соціальні послуги».
- Постанова КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».
6. Мета бюджетної програми : забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1513181 |
1010 |
«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1513181 |
1010 |
Підпрограма 091205 |
686,4 |
|
686,4 |
|
|
|
|
«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
686,4 |
|
686,4 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1513181 |
Підпрограма 091205 |
|
|
|
|
|
|
«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами» |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації |
осіб
|
Заяви на призначення компенсації |
310 |
|
|
|
Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг Зокрема: |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
|
|
|
|
Інвалідам І групи |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
250 |
|
|
|
Інвалідам ІІ групи |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
80 |
|
|
|
Дітям-інвалідам |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
|
|
|
|
Інвалідам ІІІ групи |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
7 |
|
|
|
Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
|
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
|
|
|
|
інвалідам І групи |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
371,47 |
|
|
|
інвалідам ІІ групи |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
247,66 |
|
|
|
Дітям-інвалідам |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
- |
|
|
|
інвалідам ІІІ групи |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
173,35 |
|
|
|
Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
|
|
3 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
- |
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _____М.І.Якимів_________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ _____С.П.Каганович______
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)
04.02.2016_______ № 3_____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513190 1060 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх
справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг і природного газу»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1525,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1525,8 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України.
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
- Бюджетний кодекс України.
- Рішення сесії Житомирської міської ради
6. Мета бюджетної програми: надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1513190 |
1060 |
«Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1513190 |
1060 |
Підпрограма 091207 |
1525,8 |
|
1525,8 |
|
|
|
|
«Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
1525,8 |
|
1525,8 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1513190 |
Підпрограма 091207 |
|
|
|
|
|
|
«Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість отримувачів пільгових послуг: |
осіб |
Розрахунки, списки пільговиків |
460 |
|
|
|
Кількість звільнених від сплати житлово- комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих |
осіб |
Розрахунки, списки пільговиків |
23 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика |
грн. |
Розрахунки, списки пільговиків |
221,16 |
|
|
|
Середній розмір витрат на надання пільг звільненим від сплати житлово- комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих |
грн.. |
Розрахунки, списки пільговиків |
1105,07 |
|
3 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
- |
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _____М.І.Якимів_________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ _____С.П.Каганович______
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)
04.02.2016_______ № 3_____
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. 1500000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513040_Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _164107,1___ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _164107,1___ тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України.
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України від 21.11.1992р. № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
- Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
- Постанова КМУ від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання невідоме».
- Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
- Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам».
6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1513041 |
1040 |
Надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами |
|
2 |
1513042 |
1040 |
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років |
|
3 |
1513043 |
1040 |
Надання допомоги при народженні дитини |
|
4 |
1513044 |
1040 |
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
|
5 |
1513045 |
1040 |
Надання допомоги на дітей одиноким матерям |
|
6 |
1513046 |
1040 |
Надання тимчасової державної допомоги дітям |
|
7 |
1513047 |
1040 |
Надання допомоги при усиновленні дитини |
|
8 |
1513048 |
1040 |
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |
|
9 |
1513080 |
1010 |
Надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу |
|
10 |
1513049 |
1010 |
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1513041 |
1040 |
Підпрограма 1 (090302) |
1200,0 |
- |
1200,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |
|
|
|
|
2 |
1513042 |
1040 |
Підпрограма 2 (090303) |
1300,0 |
- |
1300,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку |
|
|
|
|
3 |
1513043 |
1040 |
Підпрограма 3 (090304) |
85000,0 |
- |
85000,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини |
|
|
|
|
4 |
1513044 |
1040 |
Підпрограма 4 (090305) |
5000,0 |
- |
5000,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
|
|
|
|
5 |
1513045 |
1040 |
Підпрограма 5 (090306) |
15000,0 |
- |
15000,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям |
|
|
|
|
6 |
1513046 |
1040 |
Підпрограма 6 (090307) |
3000,0 |
- |
3000,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям |
|
|
|
|
7 |
1513047 |
1040 |
Підпрограма 7 (090308) |
500,0 |
- |
500,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини |
|
|
|
|
8 |
1513048 |
1040 |
Підпрограма 8 (090401) |
15000,0 |
- |
15000,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |
|
|
|
|
9 |
1513080 |
1010 |
Підпрограма 9 (090413) |
5000,0 |
- |
5000,0 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу |
|
|
|
|
10 |
1513049 |
1010 |
Підпрограма 10 (091300) |
33107,1 |
- |
33107,1 |
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
164107,1 |
- |
164107,1 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п
|
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1513041 |
Підпрограма 1 (090302) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
513 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1613,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513042 |
Підпрограма 2 (090303) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
816 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
128,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513043 |
Підпрограма 3 (090304) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1420 |
|
|
|
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
2980 |
|
|
|
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
2560 |
|
|
|
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
600 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
10320,00 |
|
|
|
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
846,03 |
|
|
|
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
989,00 |
|
|
|
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1437,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513044 |
Підпрограма 4 (090305) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
15 |
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
164 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1941,30 |
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
2160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513045 |
Підпрограма 5 (090306) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
700 |
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1600 |
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
140 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
530,60 |
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
530,30 |
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
508,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513046 |
Підпрограма 6 (090307) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
38 |
|
|
|
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
390 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
323,10 |
|
|
|
Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
402,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513047 |
Підпрограма 7 (090308) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
8 |
|
|
|
Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
15 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
10320,00 |
|
|
|
Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513048 |
Підпрограма 8 (090401) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям |
сімей |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
597 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1485,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513080 |
Підпрограма 9 (090413) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання державної допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
173 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1252,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1513049 |
Підпрограма 10 (091300) |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
|
|
|
|
1 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
391 |
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1012 |
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
592 |
|
|
|
Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів |
осіб |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
12 |
|
2 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1733,00 |
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
1485,66 |
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
990,00 |
|
|
|
Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
990,00 |
|
|
|
Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
780,68 |
|
|
|
Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років |
грн. |
Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів |
872,63 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ___М.І. Якимів______
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ ____С.П. Каганович___
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району
(найменування місцевого фінансового органу)
______04.02.2016___ № ___3___
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії , природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення,квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 205 371,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 205 371,3 тис. гривень та спеціального фонду – ____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Конституція України.
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
- Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
- Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
- Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
- Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
- Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
- Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
- Закон України «Про міліцію».
- Закон України «Про пожежну безпеку».
- Закон України «Про службу безпеки України».
- Закон України «Про прокуратуру».
- Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
- Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
- Закон України «Про охорону дитинства».
- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
- Кримінально-виконавчий Кодекс України.
- Закон України «Про освіту».
- Основи законодавства України про культуру.
- Закон України «Про статус суддів».
- Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
- Закон України «Про правові засади цивільного захисту».
- Закон України «Про автомобільний транспорт».
- Закон України «Про транспорт».
- Закон України «Про міський електричний транспорт».
- Закон України «Про залізничний транспорт».
- Закон України «Про теплопостачання».
- ПКМУ від 29.01.2003 № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
- ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету».
- ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
- ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
- ПКМУ від 16.02.94 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
6.Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1513011 |
1030 |
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
|
2 |
1513012 |
1030 |
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги |
|
3 |
1513013 |
1070 |
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
|
4 |
1513015 |
1070 |
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги |
|
5 |
1513016 |
1060 |
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1513011 |
1030 |
Підпрограма 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|
|
1513012 |
1030 |
Підпрограма 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
1513013 |
1070 |
Підпрограма 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання :забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
|
|
1513015 |
1070 |
Підпрограма 090215 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім’ям |
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
1513016 |
1060 |
Підпрограма 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
153 371,3 |
|
153 371,3 |
|
|
|
|
Усього |
|
|
205 371,3 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
1513011 |
Підпрограма 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
|
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
|
25 000,00 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї) |
осіб |
Розрахунки, списки пільговиків |
13 220 |
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./місяць на одного пільговика. |
Розрахунки, списки пільговиків |
157,59 |
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
х |
|
|
2 |
1513012 |
Підпрограма 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
|
|
|
|
|
затрат |
тис. грн. |
|
10 000,00 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї) |
осіб |
Розрахунки, списки пільговиків |
2 825 |
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./місяць на одного пільговика. |
Розрахунки, списки пільговиків |
294,98
|
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
х |
|
|
3 |
1513013 |
Підпрограма 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
Завдання : забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
|
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
|
9 000,00 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї) |
осіб |
|
3 905 |
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./місяць на одного пільговика. |
|
192,06 |
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
х |
|
|
4 |
1513015 |
Підпрограма 090215 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
|
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
|
8 000,00 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї) |
осіб |
|
2 649 |
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./місяць на одного пільговика. |
|
251,66 |
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
х |
|
|
5 |
1513016 |
Підпрограма 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
|
|
|
|
|
|
Завдання : забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг |
|
|
|
|
|
|
затрат |
тис.грн. |
|
153 371,3 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів субсидій
|
домогосподарств |
Звернення громадян про призначення субсидій |
18 316 |
|
|
|
ефективності Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг |
Грн../домогосподарство |
|
697,80 |
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих |
% |
х |
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____М.І. Якимів
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ ____С.П. Каганович
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового відділу Богунського району
(найменування місцевого фінансового органу)
____04.02.2016________ № __3____
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік
1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 45,2 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Конституція України.
- Закон України «Про Державний Бюджет України на 2016 рік».
- Бюджетний кодекс України.
- ПКМУ від 31.01.07 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
- ПКМУ від 11.01.05 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».
6.Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
1513021 |
1030
|
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу |
|
2 |
1513022 |
1030 |
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива |
|
3 |
1513023 |
1070 |
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива |
|
4 |
1513025 |
1070 |
Надання пільг багатодітним сім'ям на на придбання твердого палива та скрапленого газу |
|
5 |
1513026 |
1060 |
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
1513021 |
1030 |
Підпрограма 090202 |
|
|
|
|
|
|
|
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
10,00 |
|
10,00 |
|
2 |
1513022 |
1030 |
Підпрограма 090205 |
|
|
|
|
|
|
|
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
1,00 |
|
1,00 |
|
3 |
1513023 |
1070 |
Підпрограма 090208 |
|
|
|
|
|
|
|
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
2,00 |
|
2,00 |
|
4 |
1513025 |
1070 |
Підпрограма 090216 |
|
|
|
|
|
|
|
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям |
6,00 |
|
6,00 |
|
5 |
1513026 |
1060 |
Підпрограма 090406 |
|
|
|
|
|
|
|
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: |
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
26,2 |
|
26,2 |
|
|
|
|
Усього |
45,2 |
|
45,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
1513021 |
Підпрограма 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу |
|
|
|
|
|
|
Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
Розрахунки, списки пільговиків |
|
|
|
|
затрат |
тис.грн |
|
10,00 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї) |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
10 |
|
Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
7 |
||
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на придбання твердого палива
|
грн./домогосподарство |
Розрахунки, списки пільговиків |
588,23 |
|
Середній розмір витрат на придбання скрапленого газу |
грн./домогосподарство |
Розрахунки, списки пільговиків |
588,23 |
||
|
|
|
якості |
|
х |
|
|
|
|
Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
|
|
|
2 |
1513022 |
Підпрограма (090205) Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
|
|
|
|
|
|
|
Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
Розрахунки пільговиків, списки |
|
|
|
|
затрат |
тис. грн. |
|
1,00 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї) |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
|
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./ домогосподарство |
Розрахунки, списки пільговиків |
|
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
- |
- |
|
|
1513023 |
Підпрограма 3 (090208) Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива |
|
|
|
|
|
|
Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
|
|
|
|
затрат |
тис. грн. |
|
2,00 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї) |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
2 |
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./місяць на одного пільговика. |
Розрахунки, списки пільговиків |
1 000,00
|
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
- |
- |
|
|
1513025 |
Підпрограма (090216) Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу |
|
|
|
|
|
|
Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
Розрахунки, списки пільговиків |
|
|
|
|
затрат |
тис. грн |
|
6,0 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї) |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
7 |
|
|
|
Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
2 |
|
|
|
ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./місяць на одного пільговика. |
Розрахунки, списки пільговиків |
666,67 |
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих |
% |
- |
- |
|
|
1513026 |
Підпрограма 5 (090406) |
|
|
|
|
|
|
Завдання : Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою |
|
Розрахунки, списки пільговиків |
|
|
|
|
затрат |
тис. грн |
|
26,2 |
|
|
|
продукту Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу (включаючи членів сім’ї) |
пільговиків |
Розрахунки, списки пільговиків |
21 |
|
|
|
ефективності Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг |
грн./місяць на одного пільговика. |
Розрахунки, списки пільговиків |
1247,61 |
|
|
|
якості Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих |
% |
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____М.І. Якимів
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу __________ ____С.П. Каганович
(підпис) (ініціали та прізвище)
