УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
дев’ята сесія шостого скликання
від _________ № ____
м.Житомир
Про внесення змін до міського
бюджету на 2011 рік та міських
цільових програм
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 29.12.10 № 42 «Про міський бюджет на 2011 рік» із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 03.03.11 № 112, від 14.04.11 № 121, від 14.07.11 № 145 «Про внесення змін до міського бюджету на 2011 рік», від 24.10.11 № 207 «Про внесення змін до міського бюджету на 2011 рік та міських цільових програм», від 07.12.11 № 238 «Про внесення змін до міського бюджету на 2011 рік» та рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.12.11 № 769 «Про використання субвенцій та дотацій з державного бюджету», а саме:
1.1. У пункті 1:
1.1.1.У абзаці 1 цифри 746 069 308 гривень 89 копійок, 261 359 048 гривень 77 копійок та 3 648 000 гривень замінити відповідно цифрами 770 229 883 гривні 12 копійок, 273 877 491 гривня та 13 401 100 гривень.
1.1.2. У абзаці 2 цифри 668 780 062 гривні 77 копійок, 77 289 246 гривень 12 копійок та 21 420 298 гривень 76 копійок замінити відповідно цифрами 691 051 605 гривень, 79 178 278 гривень 12 копійок та 23 309 330 гривень 76 копійок.
1.2. У пункті 2:
1.2.1. У абзаці 1 цифри 752 026 631 гривня 79 копійок та 224 729 736 гривень 77 копійок замінити цифрами 776 187 206 гривень 02 копійки та 237 248 179 гривень.
1.2.2. У абзаці 2 цифри 658 718 396 гривень 44 копійки замінити цифрами 682 878 970 гривень 67 копійок.
1.2.3. У пункті 3 цифри 10 061 666 гривень 33 копійки та 13 813 948 гривень 33 копійки замінити відповідно цифрами 8 172 634 гривні 33 копійки та 11 924 916 гривень 33 копійки.
1.2.4. У пункті 4 цифри 16 021 404 гривні 23 копійки та 13 813 948 гривень 33 копійки замінити відповідно цифрами 14 132 372 гривні 23 копійки та 11 924 916 гривень 33 копійки.
1.2.5. У пункті 6 цифри 224 729 736 гривень 77 копійок, 214 453 685 гривень 77 копійок, 149 589 740 гривень 77 копійок, 48 651 700 гривень, 14 425 300 гривень та 1 703 645 гривень замінити відповідно цифрами 237 248 179 гривень, 226 972 128 гривень, 158 304 500 гривень, 48 394 700 гривень, 18 357 983 гривні та 1 831 645 гривень.
1.2.6. У пункті 8 цифри 2 394 190 гривень замінити цифрами 394 190 гривень.
1.2.7. У пункті 10 цифри 502 330 862 гривень 70 копійок замінити цифрами 516 945 763 гривень 99 копійок.
1.3. Додатки до рішення № 1-5 та 7 викласти в новій редакції, що додаються.
2. Внести зміни до міських цільових програм:
2.1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.10 №40 «Про внесення змін до рішення міської ради № 1165 від 02.03.2010 «Про затвердження Програми розвитку житлового господарства міської ради на 2010-2012 роки «Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста», а саме:
в абзаці другому розділу «Фінансове забезпечення Програми» загальну суму «41206,805 тис.грн.» замінити на «41790,805 тис. грн.», в тому числі:
на 2011 рік – суму «13196,005 тис.грн.» замінити на «13780,005 тис. грн.»;
у підпункті першому загальну суму «30441,20 тис.грн.» замінити на «30449,905 тис.грн.»:
на 2011 рік – суму «9304,405 тис.грн.» замінити на «9313,105 тис.грн.»
у підпункті другому загальну суму «10053,7тис.грн.» замінити на «10629,0 тис.грн.»:
на 2011 рік – суму «3630,9 тис.грн.» замінити на «4206,2 тис.грн.»
в абзаці третьому розділу 1 «Заходи по забезпеченню сприятливих умов для проживання населення у житловому фонді міста» загальний обсяг коштів «30441,20 тис.грн.» замінити на «30449,905 тис.грн.»;
в проекті 1.1. «Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових і внутрішньоквартальних територій»:
у розділі «Загальна сума витрат на проект:» суму «30141,20 тис.грн.» замінити на «30149,905 тис.грн.»;
у розділі «Шляхи реалізації проекту»:
у пункті 1 «Ремонт житлового фонду міської ради» підпункти 1.2, 1.3, 1.11, 1.14, 1,19 та показники «всього:» викласти в новій редакції:
|
№ |
Заходи |
Виконавець |
Обсяг коштів, тис.грн. |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Всього: |
|||
|
1. |
Ремонт житлового фонду міської ради |
|||||
|
1.2. |
Ремонт покрівель: -шиферних -м’яких |
УКБ УЖГ УЖГ |
1010,0 0,0
0,0 |
1000,0 456,847
667,015
|
1000,0 0,0
0,0 |
3010,0 456,847
667,015 |
|
1.3. |
Капітальний ремонт інженерних мереж та влаштування нових систем і обладнання в т.ч. ремонт інженерних внутрішньо-будинкових мереж опалення в житловому будинку по вул. Довженка, 64 |
УЖГ |
1503,035 |
504,154
|
1200,0 |
3207,189 |
|
1.11. |
Капітальний ремонт та заміна освітлення силових проводок, приладів обліку, розподільчих щитів та ін. в житлових будинках |
УЖГ |
159,0 |
112,184 |
180,0 |
451,184 |
|
1.14. |
Капітальний ремонт (в т.ч. експертна оцінка технічного стану) ліфтів в житлових будинках |
УЖГ |
1500,0 |
403,5 |
1500,0 |
3403,5 |
|
1.19. |
Капітальний ремонт фасадів житлових будинків №10, 11, 12, 14, 18 по вул. Михайлівській |
УЖГ |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
ВСЬОГО: |
5756,3 |
4386,22 |
5220,0 |
15362,52 |
||
У проекті 2.1 «Санітарна очистка території міста та поводження з побутовими відходами» Програми:
в абзаці першому розділу «Загальна сума витрат на проект» суму «7586,7 тис.грн.» замінити на «8164,0 тис.грн.»;
у розділі «Шляхи реалізації проекту»:
пункти 2, 4 та показник «всього» напрямку «Санітарна очистка території міста Житомира та захоронення відходів» викласти в новій редакції:
|
№ |
Заходи |
Виконавець |
Обсяг коштів, тис.грн. |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Всього |
|||
|
Санітарна очистка території міста Житомира та захоронення відходів |
||||||
|
2 |
Вивіз та захоронення твердих побутових відходів з місць громадського користу-вання (територія КП «Парк культури і відпо-чинку ім. Ю.Гагаріна», Старого бульвару)
|
УЖГ міської ради |
124,6 |
- |
118,0 |
242,6 |
|
4 |
Стерилізація, кастрація, євтаназія безпритульних тварин та підбір загиблих** |
УЖГ міської ради |
88,2 |
186,0 |
148,0 |
422,2 |
|
ВСЬОГО: |
1000,0 |
1046,0 |
1211,0 |
3257,0 |
||
пункт 3 та показник «всього:» напрямку «Виконання природоохоронних заходів» викласти в новій редакції та доповнити пунктами 5, 6, 7 в наступній редакції:
|
№ |
Заходи |
Викона-вець |
Обсяг коштів, тис.грн. |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Всього: |
||||
|
Виконання природоохоронних заходів
|
|||||||
|
3. |
Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових відходів |
УЖГ |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
|
|
5. |
Придбання насосного обладнання для КАТП-0628 |
УЖГ |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
6. |
Придбання машин для збору, транспортування та складування побутових і промислових відходів виробництва (КВЖРЕП №14, 15, 16) |
УЖГ |
0,0 |
294,0 |
0,0 |
294,0 |
|
|
7. |
Придбання обладнання до машин для збору, транспортування та складування побутових і промислових відходів виробництва (КВЖРЕП №9, 11, 13) |
УЖГ |
0,0 |
216,0 |
0,0 |
216,0 |
|
|
Всього: |
176,0 |
1019,9 |
250,0 |
1445,9 |
|||
|
напрямок «Приріст обігових коштів» викласти в новій редакції:
Приріст обігових коштів |
||||||
|
1. |
Внески до статутного фонду КАТП-0628 |
УЖГ |
37,8 |
215,3 |
0,0 |
253,1 |
|
Всього: |
37,8 |
215,3 |
0,0 |
253,1 |
||
у пункті 3 «Інші заходи» показник «всього:» викласти в редакції:
|
№ |
Заходи |
Виконавець |
Обсяг коштів, тис.грн. |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Всього |
|||
|
3. |
Інші заходи |
|||||
|
ВСЬОГО: |
2479,0 |
4020,285 |
2650,0 |
9149,285 |
||
2.2. Внести зміни в рішення міської ради від 02.03.10 №1166 “Про затвердження Програми розвитку, утримання та інженерного забезпечення комунальної сфери міста Житомира “Впорядковане, привабливе, чисте місто” на 2010-2012 роки”, а саме:
2.2.1.В проекті 1. “Реконструкція, утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення” розділ “Обсяг бюджетних призначень на проект” викласти в наступній редакції:
Обсяг бюджетних призначень на проект: 17683,497тис.грн.
|
Заходи |
Обсяг коштів всього тис.грн. |
Обсяг коштів, тис.грн. |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Надання трансфертів КПЕМЗО “Міськсвітло” |
10792,00 |
3271,6 |
3581,12 |
3939,28 |
|
Реконструкція електричних мереж зовнішнього освітлення вулиць міста |
2774,00 |
838,00 |
922,00 |
1014,00 |
|
Розрахунки за спожиту електроенергію |
3641,00 |
1100,00 |
1210,00 |
1331,00 |
|
Внески до статутного фонду КП «ЕМЗО «Міськсвітло» |
10,3 |
10,3 |
|
|
|
Монтаж новорічної ялинки |
81,033 |
|
26,133 |
54,9 |
|
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення слідуючих вулиць та провулків в тому числі на кошторисні роботи та експертизу по КТКВК 100203 КЕКВ 2133: |
385,164 |
|
385,164 |
|
|
пров. І-й Винокурний |
27,0996 |
|
27,0996 |
|
|
пров. І-й Каракульний |
6,2868 |
|
6,2868 |
|
|
пров. ІІ-й Каракульний |
8,4828 |
|
8,4828 |
|
|
пров. ІІІ-й Каракульний |
17,6208 |
|
17,6208 |
|
|
пров. Червоний |
34,3008 |
|
34,3008 |
|
|
пров. Малий |
23,7492 |
|
23,7492 |
|
|
пров. Котляревського |
19,53 |
|
19,53 |
|
|
вул. Львівська |
8,1828 |
|
8,1828 |
|
|
пров. І-й Селецький |
15,0864 |
|
15,0864 |
|
|
пров. ІІ-й Селецький |
9,7692 |
|
9,7692 |
|
|
пров. ІІІ-й Селецький |
11,8404 |
|
11,8404 |
|
|
пров. ІV-й Селецький |
4,5072 |
|
4,5072 |
|
|
пров. Крутий |
4,7736 |
|
4,7736 |
|
|
вул. О. Байка |
11,1816 |
|
11,1816 |
|
|
вул. Залізнична |
15,7104 |
|
15,7104 |
|
|
пров. І-й Завокзальний |
18,018 |
|
18,018 |
|
|
пров. ІІ-й Завокзальний |
21,9552 |
|
21,9552 |
|
|
пров. Нафтовий |
11,5392 |
|
11,5392 |
|
|
пров. І-й Ковальський |
8,0844 |
|
8,0844 |
|
|
проїзд І-й Новогоголівський |
16,2912 |
|
16,2912 |
|
|
проїзд І-й Далекий |
14,58 |
|
14,58 |
|
|
проїзд ІІ-й Далекий |
5,0628 |
|
5,0628 |
|
|
проїзд ІІІ-й Далекий |
5,3952 |
|
5,3952 |
|
|
проїзд ІV-й Далекий |
5,0628 |
|
5,0628 |
|
|
проїзд V-й Далекий |
3,7932 |
|
3,7932 |
|
|
проїзд Ковальський |
4,6872 |
|
4,6872 |
|
|
вул. Чеська |
17,8632 |
|
17,8632 |
|
|
пров. Зенітний |
7,146 |
|
7,146 |
|
|
пров. Паровозний |
18,0876 |
|
18,0876 |
|
|
пров. Якубця |
9,4764 |
|
9,4764 |
|
|
Всього |
17683,497 |
5219,90 |
6124,417 |
6339,18 |
2.2.2. В проекті II “Відновлення, утримання та поточний ремонт об?єктів благоустрою та озеленення”, розділ “Обсяг бюджетних призначень на проект” викласти в наступній редакції:
Обсяг бюджетних призначень на проект: 16398,58 тис.грн.
|
Заходи
|
Обсяг коштів всього тис.грн. |
Обсяг коштів, тис.грн. |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Надання трансфертів КСРБП “Зеленбуд” (крім внесків до статутного фонду), |
12291,26 |
4034,4 |
3931,84 |
4325,02 |
|
Природоохоронні заходи по здійсненню заходів з озеленення міста, охорона зелених насаджень від шкідників та хвороб: - висаджування багаторічних рослин; - боротьба з омелою білою; - ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів; - боротьба з каштановою міллю Організація та проведення міського фестивалю – конкурсу «Моє квітуче місто» Придбання машин для збору, транспортування та складування побутових і промислових відходів виробництва |
1518,00
80,00
60,00 40,00
20,00
40,00
98,00 |
80,00 |
338,00
80,00
60,00 40,00
20,00
40,00
98,00
|
1100,00 |
|
Внески до статутного фонду КСРБП “Зеленбуд” |
960,30 |
135,30 |
825,00 |
|
|
Розрахунки за спожитий газ |
659,02 |
199,10 |
219,01 |
240,91 |
|
Реконструкція майдану Соборного |
900,00 |
900,00 |
|
|
|
Придбання техніки та обладнання
|
20,0 |
|
20,0 |
|
|
Проведення конкурсу на кращий ескізний проект реконструкції скверу на замковій горі |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
Всього |
16398,58 |
5348,8 |
5383,85 |
5665,93 |
2.2.3. В проекті ІV. Реконструкція, утримання та поточний ремонт зливових мереж, штучних споруд, мостів та шляхопроводів розділ “Обсяг бюджетних призначень на проект” викласти в наступній редакції:
Обсяг бюджетних призначень на проект: 4483,322 тис. грн.
|
Заходи |
Обсяг коштів всього тис. грн. |
Обсяг коштів, тис.грн. |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Надання трансфертів підприємству по експлуатації штучних споруд |
3329,61 |
1014,3 |
1102,53 |
1212,78 |
|
Забезпечення виконання мирової угоди |
242,612 |
80,856 |
80,9 |
80,856 |
|
Внески до статутного фонду КП по експлуатації штучних споруд |
22,1 |
8,6 |
13,5 |
|
|
Природоохоронні заходи: в т.ч. - придбання систем, приладів для здійснення контролю за кількістю та якістю зливових, стічних вод та виявлення місць несанкціонованих підключень госпфекальної каналізації -впорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок Тетерів, Кам’янка і Путятинка -проведення водолазного обстеження гідротехнічних споруд на двох греблях - проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам’яток природи місцевого значення скель «Чотири брати» і «Голова Чадського» -придбання насосного і технологічного обладнання для очисних споруд зливової каналізації Північно-Західного району міста -придбання оснащення (джерела живлення) до телеінспекції- приладу для здійснення контролю за якістю поверхневих вод
-придбання обладнання до машин для збору, транспортування та складування побутових і промислових відходів виробництва споруд на двох греблях |
889,00
70,00
50,00
15,00
15,00
30,00
3,12
72,00 |
289,00 |
300,00
70,00
50,00
15,00
15,00
30,00
3,12
72,00 |
300,00 |
|
Всього: |
4483,322 |
1392,756 |
1490,93 |
1593,636 |
2.2.4. В проекті V. “Підтримка в належному стані об?єктів комунального господарства на місцевому рівні.” підпроект 5.2. “Забезпечення централізованого водопостачання та водовідведення в місті”, розділ “Обсяг бюджетних призначень на підпроект” викласти в наступній редакції:
Обсяг бюджетних призначень на підпроект: 14239,812тис. грн.
|
Заходи |
Обсяг коштів всього тис. грн. |
Обсяг коштів, тис. грн. |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Надання трансфертів КП “Житомирводоканал” (крім внесків до статутних фондів) |
7401,00 |
2701,00 |
2200,00 |
2500,00 |
|
Реконструкція водогону сирої води довжиною 8,2 км діаметром 600мм від ВНС –І-го до ВНС –ІІ підйомів м.Житомира |
898,812 |
298,812 |
300,00 |
300,00 |
|
Внески до статутного фонду КП “Житомирводоканал” |
4000,0 |
1300,0 |
1200,00 |
1500,00 |
|
Природоохоронні заходи в т.ч. - придбання приладу (спектрометру) для визначення важких металів в складі поверхневих, стічних та зворотних вод |
1940,0 |
|
240,00 |
1700,00 |
|
Всього: |
14239,812 |
4299,812 |
3940,00 |
6000,00 |
2.2.5. В проекті VІІ. “Реконструкція, утримання, капітальний та поточний ремонт вулиць, розділ Обсяг бюджетних призначень на проект: викласти в наступній редакції:
Обсяг бюджетних призначень на проект: 52666,5 тис. грн.
|
Заходи |
Обсяг коштів всього тис. грн. |
Обсяг коштів, тис.грн. |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Надання трансфертів КП “УАШ” |
21286,5 |
13575,00 |
6376,00 |
1335,5 |
|
Внески до статутного фонду КП “УАШ” |
600,0 |
|
600,00 |
|
|
Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг |
30300,00 |
|
11000,00 |
19300,00 |
|
Придбання техніки та обладнання |
480,00 |
|
480,00 |
|
|
Всього: |
52666,5 |
13575,00 |
18456,00 |
20635,5 |
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та департамент бюджету та фінансів міської ради.
Міський голова В.М.Дебой
