Житомирська міська рада

››› Міська влада ››› Виконавчі органи ››› Районні ради ››› Богунська районна рада ››› Документи ››› Паспорт бюджетних програм ››› 2015 рік ››› Управління праці та соціального захисту населення районної ради

Управління праці та соціального захисту населення районної ради

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії , природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення,квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79 784,1	-	79 784,1	79 784,1	-	79 784,1	0,00	-	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1513011	1030	Підпрограма (090201) Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
			Завдання забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	15 647,9	-	15 647,9	15 647,9	-	15 647,9	0,00	-	0,00
2	1513012	1030	Підпрограма 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
			Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	5 103,8	-	5 103,8	5 103,8	-	5 103,8	0,00	-	0,00
3	1513013	1070	Підпрограма 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
			Завдання:забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	3 229,5	-	3 229,5	3 229,5	-	3 229,5	0,00	-	0,00
4	1513015	1070	Підпрограма 090215 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
			Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних багатодітним сім’ям	1 768,2	-	1 768,2	1 768,2	-	1 768,2	0,00	-	0,00
5	1513016	1060	Підпрограма 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
			Завдання: забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	54 010,7	-	54 010,7	54 010,7	-	54 010,7	0,00	-	0,00
6	1513017	1060	Підпрограма 090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання,центрального опалення та централізованого постачання гарячої води
			Завдання: забезпечення надання компенсації населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання,центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	24,0	-	24,0	24,0	-	24,0	0,00	-	0,00
			Усього	79 784,1		79 784,1	79 784,1		79 784,1	0,00	-	0,00

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513011	Підпрограма 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис. грн.		27 201,5	15 647,9	-11 ,5
		Продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	14 083	12 499	-1 584
		Ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		246,61	104,32	-142,29
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%
2	1513012	Підпрограма 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис. грн.		8 850,00	5 103,8	-3 ,7
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	4 297	4 329	32
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	266,2	98,24	-167,96
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
3	1513013	Підпрограма 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
		Завдання : забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		6 175,50	3 229,5	-2,9
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб		2 754	2 698	-56
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		253,22	99,75	-153,47
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
4	1513015	Підпрограма 090215 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		2 587,50	1 768,2	-0,8
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб		2 749	2 715	-34
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		119,05	54,27	-64,78
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
5	1513016	Підпрограма 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
		Завдання : забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг
		затрат	тис.грн.		12 450,00	54 010,7	41 ,6
		продукту Кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Звернення громадян про призначення субсидій	3 983	13 267	9 284
		ефективності Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	Грн../домогосподарство		428,89	339,25	-89,64
		якості Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	х
6	1513017	Підпрограма 090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води
		Завдання : забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		60,00	24,0	-36,00
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб		5	27	22
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		463,34	887,82	424,38
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2

…

Усього

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ М.І. Якимів______
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ ____Т.П. Кисарець__
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513020 Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44,0	-	44,0	44,00	-	44,00	0,00	-	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1513021	1030	Підпрограма 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
			Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	8,5	-	8,5	8,5	-	8,5	0,00	-	0,00
2	1513022	1030	Підпрограма 090205 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
			Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	0,6	-	0,6	0,6	-	0,6	0,00	-	0,00
3	1513023	1070	Підпрограма 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
			Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1,2	-	1,2	1,2	-	1,2	0,00	-	0,00
4	1513025	1070	Підпрограма 090216 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
			Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям	4,7	-	4,7	4,7	-	4,7	0,00	-	0,00
5	1513026	1060	Підпрограма 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
			Завдання: Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	28,7	-	28,7	28,7	-	28,7	0,00	-	0,00
6	1513028	1060	Підпрограма 090414 Компенсація особам,які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення
			Завдання: Забезпечення надання пільг на безоплатне отримання вугілля окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,00	-	0,00
			Усього	44,0	-	44,0	44,0	-	44,0	0,00	-	0,00

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513021	Підпрограма 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис. грн.		10,40	8,5	- 1,9
		Продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	11	11	0,00
		ефективності Середній розмір витрат на придбання твердого палива	грн./домогосподарство	Розрахунки, списки пільговиків	2	8	6,00
		Середній розмір витрат на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство	Розрахунки, списки пільговиків	440,00	448,45	8,45
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		440,00	448,45	8,45
2	1513022	Підпрограма 090205 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис. грн.		0,6	0,6	0,00
		продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	1	1	0,00
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	615,7	615,7	0,00
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
3	1513023	Підпрограма 090208 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
		Завдання : Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		1,2	1,2	0,00
		продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	осіб		2	2	0,00
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		617,7	615,7	-2,00
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
4	1513025	Підпрограма 090216 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		4,7	4,7	0,00
		продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	пільговиків		3	7	4
		Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	3	2	-1
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	546,57	521,11	-25,46
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
5	1513026	Підпрограма 090406 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
		Завдання : Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		15,00	28,7	13,7
		продукту Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу (включаючи членів сім’ї)	домогосподарств	Звернення громадян про призначення субсидій	11	21	10
		ефективності Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	Грн../домогосподарство		1 073,81	1369,22	295,41
		якості Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	х
6	1513028	Підпрограма 090414 Компенсація особам,які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення
		Завдання : Забезпечення надання пільг на безоплатне отримання вугілля окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		0,3	0,3	0,00
		продукту Кількість отримувачів пільг	осіб		1	1	0,00
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг	грн./місяць на одного пільговика.		91,25	140,00	48,75
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ ____Т.П. Кисарець __
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

1. _1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513180 «Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
575,1	0,0	575,1	575,1	0,0	575,1	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1513181	1010	Підпрограма 091205	575,1	0,0	575,1	575,1	0,0	575,1	0,0	0,0	0,0
			«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами»
			ВСЬОГО	575,1	0,0	575,1	575,1	0,0	575,1	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513181	Підпрограма 091205
		«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами»
2		продукту
		Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви на призначення компенсації	176	311	+135,0
		Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг Зокрема:	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
		Інвалідам І групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	323	239	-84,0
		Інвалідам ІІ групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	87	69	-18,0
		Дітям-інвалідам	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
		Інвалідам ІІІ групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	8	3	-5,0
		Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
3		ефективності
		Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
		інвалідам І групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	171,32	167,05	-4,27
		інвалідам ІІ групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	113,1	112,68	-0,42
		Дітям-інвалідам	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	-	-
		інвалідам ІІІ групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	79,1	75,00	-4,1
		Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4		якості
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _____М.І. Якимів________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ _____Т.П.Кисарець_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513190 1060 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх

справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг і природного газу»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
991,1	0,0	991,1	991,1	0,0	991,1	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1513190	1060	Підпрограма 091207	991,1	0,0	991,1	991,1	0,0	991,1	0,0	0,0	0,0
			«Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»
			ВСЬОГО	991,1	0,0	991,1	991,1	0,0	991,1	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513190	Підпрограма 091207
		«Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»
		продукту
		Кількість отримувачів пільгових послуг:	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	451	460	+9,0
		Кількість звільнених від сплати житлово- комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	0,0	701	+701
		ефективності
		Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	Розрахунки, списки пільговиків	110,86	112,35	+1,49
		Середній розмір витрат на надання пільг звільненим від сплати житлово- комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	грн.	Розрахунки, списки пільговиків	0,0	176,38	+176,38
		якості
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ _____Т.П.Кисарець_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

1. _1500000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _1510000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1510180 0111 Керівництво і управління _у відповідній сфері у містах республіканського Автономної

Республіки Крим та обласного значення_

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3758,3	0,0	3758,3	3758,3	0,0	3758,3	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1510180	0111	010116	3758,3	0,0	3758,3	3758,3	0,0	3758,3	0,0	0,0	0,0
		2111	Заробітна плата	2646,4	0,0	2646,4	2646,4	0,0	2646,4	0,0	0,0	0,0
		2120	Нарахування на оплату праці	916,9	0,0	916,9	916,9	0,0	916,9	0,0	0,0	0,0
		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,5	0,0	138,5	138,5	0,0	138,5	0,0	0,0	0,0
		2240	Оплата послуг	46,2	0,0	46,2	46,2	0,0	46,2	0,0	0,0	0,0
		2250	Видатки на відрядження	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
		2800	Інші поточні видатки	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1510180	Завдання 1
1		затрат
		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії районної ради, штатні розписи	62(60;2)	62(60;2)	0,0
2		продукту
		Кількість отриманих звернень та прийнятих листів, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації звернень	800	725	-75,0
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	-	7000	7280	+280
3		ефективності
4		Кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	Книга реєстрації звернень	13	12	-1,0
		Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	113	117	+4,0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..		60,6	60,6	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____М.І.Якимів__________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ ____Т.П.Кисарець________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

1. _1500000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира ____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156,3	0,0	156,3	156,3	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1511060	0910	Підпрограма 070303
			Завдання
			1. Видатки на утримання будинків сімейного типу, з них:
			1.1. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	90,9	0,0	90,9	90,9	0,0	90,9	0,0	0,0	0,0
			1.2. Видатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям	30,5	0,0	30,5	30,5	0,0	30,5	0,0	0,0	0,0
			1.3. Інші видатки, в т.ч. пенсійне забезпечення	10,1	0,0	10,1	10,1	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0
			2. Видатки на утримання прийомних сімей, з них:
			2.1. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
			2.2. Видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
			2.3. Інші видатки, в т.ч. пенсійне забезпечення	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
			Усього	156,3	0,0	156,3	156,3	0,0	156,3	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1511060	Підпрограма 070303
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
1		продукту
		Дитячі будинки сімейного типу:			5	5	0,0
		Кількість прийомних дітей-сиріт	осіб	Особові справи	40	40	0,0
		Кількість батьків-вихователів, яким виплачують грошове забезпечення	осіб	Особові справи	5	5	0,0
		Прийомні сім’ї :			5	5	0,0
		Кількість прийомних дітей-сиріт	осіб	Особові справи	8	8	0,0
		Кількість прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення	осіб	Особові справи	5	5	0,0
2		ефективності
		Дитячі будинки сімейного типу:
		Середній розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн..		2273,72	2273,72	0,0
		Середній розмір грошового забезпечення батькам-вихователям	грн..		6090,0	6090,0	0,0
		Прийомні сім’ї :
		Середній розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн..		2185,88	2185,88	0,0
		Середній розмір грошового забезпечення прийомним батькам	грн..		1265,60	1265,60	0,0
3		якості

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____М.І. Якимів_________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ ____Т.П. Кисарець_______
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

2. _1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 1090 «Інші видатки на соціальний захист населення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1513400	1090	Підпрограма 090412	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
			Завдання
	1513401		«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку»	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513400	Підпрограма 090412
	1513401	«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку»
1		затрат
	1513401	«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку»	тис. грн.	Рішення сесії районної ради	13,5	13,5	0,0
2		продукту
		Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Рішення сесії районної ради	30	30	0,0
3		ефективності
		Середній розмір витрат на забезпечення громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами	грн.	Рішення сесії районної ради,	295,00	450,00	+155,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ___М.І. Якимів__________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ ___Т.П. Кисарець________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2016 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність

яких має соціальну спрямованість»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31,5	0,0	31,5	31,5	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1513202	1030	Підпрограма 091209	31,5	0,0	31,5	31,5	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0
			Завдання
			«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»
			Усього	31,5	0,0	31,5	31,5	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513202	Підпрограма 091209
		«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»			31,5	31,5	0,0
1		затрат
		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Рішення сесії районної ради	2	2	0,0
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Інформація про роботу організації ветеранів	4	4	0,0
		продукту
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Інформація про роботу організації ветеранів	100	100	0,0
		ефективності
		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	тис. грн..	Інформація про роботу організації ветеранів	0,3	0,3	0,0
		якості
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв’язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

…

Інвестиційний проект 2

…

Усього

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____М.І. Якимів________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ ____Т.П. Кисарець_______
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

за 2015 року

1. 1500000____ Управління праці та соціального_захисту населення Богунської районної ради м.Житомира_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _1510000___ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира_
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _1513040___ _____Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144811,3	-	144811,3	144806,8	-	144806,8	4,5	-	4,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм і завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми¹	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	1513041	1040	Підпрограма 1 (090302)	1025,9	-	1025,9	1025,9	-	1025,9		-
			Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами
2	1513042	1040	Підпрограма 2 (090303)	1241,5	-	1241,5	1241,5	-	1241,5		-
			Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
3	1513043	1040	Підпрограма 3 (090304)	80947,2	-	80947,2	80946,8	-	80946,8	0,4	-	0,4
			Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Підпрограма 4 (090305)	4338,8	-	4338,8	4338,8	-	4338,8		-
			Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Підпрограма 5 (090306)	11291,1	-	11291,1	11291,1	-	11291,1		-
			Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	1513046	1040	Підпрограма 6 (090307)	1879,6	-	1879,6	1879,6	-	1879,6		-
			Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Підпрограма 7 (090308)	219,9	-	219,9	219,8	-	219,8	0,1	-	0,1
			Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Підпрограма 8 (090401)	11921,9	-	11921,9	11921,9	-	11921,9		-
			Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
9	1513080	1010	Підпрограма 9 (090413)	2950,1	-	2950,1	2946,1	-	2946,1	4,0	-	4,0
			Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
10	1513049	1010	Підпрограма 10 (091300)	28995,3	-	28995,3	28995,3	-	28995,3		-
			Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
			ВСЬОГО	144811,3		144811,3	144806,8	-	144806,8	4,5	-	4,5

¹ Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення
Назва державної / регіональної цільової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
…
Разом державні цільові програми
…
Разом регіональні цільові програми
Разом державні та регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
	1513041	Підпрограма 1 (090302)
		Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	700	615	-85
2		ефективності
		Середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1740,38	1668,10	-72,28

	1513042	Підпрограма 2 (090303)
		Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	4800	811	-3989
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	473,04	124,60	-348,44

	1513043	Підпрограма 3 (090304)
		Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини
1		продукту
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	2000	1673	-327
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1900	3089	1189
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	2000	1903	-97
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	600	600	0,00
2		ефективності
		Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	10562,50	10320,00	-242,50
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	832,47	846,03	13,56
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1003,81	988,00	-15,81
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1494,63	1437,30	-57,33

	1513044	Підпрограма 4 (090305)
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	20	15	-5
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	130	164	34
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	2112,50	1941,30	-171,20
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	2632,50	2379,30	-253,20

	1513045	Підпрограма 5 (090306)
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	700	723	23
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1020	1614	594
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	280	143	-137
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	390,01	846,30	-456,29
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	521,21	580,83	59,62
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	474,17	551,20	77,03

	1513046	Підпрограма 6 (090307)
		Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям
1		продукту
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	45	47	2
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	395	419	24
2		ефективності
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	316,88	350,10	33,22
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	394,78	436,50	41,72

	1513047	Підпрограма 7 (090308)
		Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини
1		продукту
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	4	8	4
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	7	15	8
2		ефективності
		Середньомісячний розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	10562,50	10320,00	-234,50
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	рн..	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	880,21	860,00	-20,21

	1513048	Підпрограма 8 (090401)
		Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям	сімей	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	230	641	411
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1578,05	1757,30	179,25

	1513080	Підпрограма 9 (090413)
		Завдання: забезпечення надання державної допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	540	184	-356
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1168,59	1361,86	193,27

	1513049	Підпрограма 9 (091300)
		Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
1		затрат
		Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.
2		продукту
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	390	394	4
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	901	1034	133
		Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	560	601	41
		Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	10	14	4
3		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1664,39	1879,50	215,11
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1426,62	1611,00	184,38
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	951,08	1074,00	122,92
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	671,70	1074,00	402,30
		Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	517,13	875,25	358,12
		Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	644,42	1091,25	446,83

²Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
	Найменування джерел надходжень	загаль-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інвестиційний проект (програма) 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)	х			х			х
	…
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
	Інвестиційний проект (програма) 2
	…
	УСЬОГО

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ __М.І. Якимів__________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів __________ ___Т.П. Кисарець_______
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)

06.01.2016 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

1. _1500000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира_____________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _1510000__ _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира _____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1510180 0111 Керівництво і управління _у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення_

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3758,3_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3758,3__ тис. гривень та спеціального фонду – ___-________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015рік».
Нормативно-правові акти:

- Укази і розпорядження Президента України;

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади;

- Накази Державної казначейської служби України;

- Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської

ради та виконавчого комітету міської ради, Богунської районної ради.

6. Мета бюджетної програми: оранізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1510180

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1510180	0111	010116	3758,3	-	3758,3
1		2111	Заробітна плата	2646,4	-	2646,4
2		2120	Нарахування на оплату праці	916,9	-	916,9
3		2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,5	-	138,5
4		2240	Оплата послуг	46,2	-	46,2
5		2250	Видатки на відрядження	4,9	-	4,9
6		2800	Інші поточні видатки	5,4	-	5,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1510180	010116
1		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії районної ради, штатні розписи	62(60;2)
		продукту
2		Кількість отриманих звернень та прийнятих листів, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації звернень	725
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	-	7280
3		ефективності
		Кількість виконаних звернень на одного працівника	од.	Книга реєстрації звернень	12
4		Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	117
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..		60,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ _____М.І.Якимів_________
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ _____С.П.Каганович____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району

(найменування місцевого фінансового органу)

06.01.2015 № 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 156,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду –156,3 тис. гривень та спеціального фонду – ____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015 рік».
Бюджетний кодекс України.
Постанова КМУ від 31.01.2007 №81 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1511060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1511060	0910	Підпрограма 070303
			Завдання
			1. Видатки на утримання будинків сімейного типу, з них:
			1.1. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	90,9		90,9
			1.2. Видатки на виплату грошового забезпечення батькам-вихователям	30,5		30,5
			1.3. Інші видатки, в т.ч. пенсійне забезпечення	10,1		10,1
			2. Видатки на утримання прийомних сімей, з них:
			2.1. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт	17,5		17,5
			2.2. Видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам	6,3		6,3
			2.3. Інші видатки, в т.ч. пенсійне забезпечення	1,0		1,0
			Усього	156,3		156,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1511060	Підпрограма 070303
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
1		продукту
		Дитячі будинки сімейного типу:			5
		Кількість прийомних дітей-сиріт	осіб	Особові справи	40
		Кількість батьків-вихователів, яким виплачують грошове забезпечення	осіб	Особові справи	5
		Прийомні сім’ї :			5
		Кількість прийомних дітей-сиріт	осіб	Особові справи	8
		Кількість прийомних батьків, яким виплачують грошове забезпечення	осіб	Особові справи	5
2		ефективності
		Дитячі будинки сімейного типу:
		Середній розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн..		2273,72
		Середній розмір грошового забезпечення батькам-вихователям	грн..		6090,0
		Прийомні сім’ї :
		Середній розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн..		2185,88
		Середній розмір грошового забезпечення прийомним батькам	грн..		1265,60
3		якості

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ __М.І. Якимів______
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу ___________ _С.П. Каганович____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)

06.01.2015 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

3. 1513400 1090 «Інші видатки на соціальний захист населення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13,5 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015 рік».
Бюджетний кодекс України.
Рішення виконкому Богунської районної ради м. Житомира

6. Мета бюджетної програми : забезпечення надання допомоги окремим категоріям громадян, забезпечення послуг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513400	1090	«Інші видатки на соціальний захист населення»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513400	1090	Підпрограма 090412	13,5	-	13,5
			Завдання
	1513401		«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку»	13,5	-	13,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513400	Підпрограма 090412
	1513401	«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку»
1		затрат
	1513401	«Забезпечення безкоштовними паливними дровами малозабезпечених, багатодітних сімей та одиноких громадян похилого віку»	тис. грн.	Рішення сесії районної ради	13,5
2		продукту
		Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Рішення сесії районної ради	30
3		ефективності
		Середній розмір витрат на забезпечення громадян району та багатодітних сімей безкоштовно паливними дровами	грн.	Рішення сесії районної ради,	450,00
4		якості
		Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

^__________

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ___М.І.Якимів___________
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ___С.П.Каганович________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)

06.01.2015 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

3. 1513202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність

яких має соціальну спрямованість»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 31,5 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015рік».
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Закон України «Про статус дітей війни»

6. Мета бюджетної програми : забезпечення надання фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1513202

1030

«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513202	1030	Підпрограма 091209	31,5	-	31,5
			Завдання
			«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»
			Усього	31,5	-	31,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513202	Підпрограма 091209
		«Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість»			31,5
1		затрат
		Кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Рішення сесії районної ради	2
		Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Інформація про роботу організації ветеранів	4
2		продукту
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Інформація про роботу організації ветеранів	100
3		ефективності
		Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	тис. грн..	Інформація про роботу організації ветеранів	0,3
4		якості
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв’язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

^__________

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ______М.І.Якимів________
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______С.П.Каганович_____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)

06.01.2015 № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

1. _1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _1510000 _Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513180 «Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам

похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 575,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 575,1 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015 рік».
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 19.06.2003 р. № 966 «Про соціальні послуги».
Постанова КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей - інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513181	1010	«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513181	1010	Підпрограма 091205	575,1		575,1
			«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами»
			ВСЬОГО	575,1		575,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513181	Підпрограма 091205
		«Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги, фізичними особами»
1		продукту
		Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Заяви на призначення компенсації	311
		Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг Зокрема:	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
		Інвалідам І групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	239
		Інвалідам ІІ групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	69
		Дітям-інвалідам	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
		Інвалідам ІІІ групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	3
		Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
2		ефективності
		Середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
		інвалідам І групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	167,05
		інвалідам ІІ групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	112,68
		Дітям-інвалідам	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	-
		інвалідам ІІІ групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	75,00
		Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів
3		якості
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

^_____

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ _____С.П.Каганович______
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району_____ (найменування місцевого фінансового органу)

02.11.2015 № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513190 1060 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх

справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-

комунальних послуг і природного газу»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 991,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду –991,1 тис. гривень та спеціального фонду –тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015 рік».
Бюджетний кодекс України.
Рішення сесії Житомирської міської ради

6. Мета бюджетної програми: надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513190	1060	«Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513190	1060	Підпрограма 091207	991,1		991,1
			«Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»
			ВСЬОГО	991,1		991,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513190	Підпрограма 091207
		«Надання пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»
1		продукту
		Кількість отримувачів пільгових послуг:	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	460
		Кількість звільнених від сплати житлово- комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	701
2		ефективності
		Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика	грн.	Розрахунки, списки пільговиків	112,35
		Середній розмір витрат на надання пільг звільненим від сплати житлово- комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих	грн..	Розрахунки, списки пільговиків	176,38
3		якості
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

^_____

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ _____С.П.Каганович______
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

№ від

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району

(найменування місцевого фінансового органу)

06.01.2015 № 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

1. 1500000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000_Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513040_Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства,

дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – _144811,3___ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _144811,3___ тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015 рік».
Бюджетний кодекс України.
Закон України від 21.11.1992р. № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
Постанова КМУ від 22.02.2006 р. № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання невідоме».
Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513041	1040	Надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
2	1513042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років
3	1513043	1040	Надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	1513046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
9	1513080	1010	Надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
10	1513049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513041	1040	Підпрограма 1 (090302)	1025,9	-	1025,9
			Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами
2	1513042	1040	Підпрограма 2 (090303)	1241,5	-	1241,5
			Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
3	1513043	1040	Підпрограма 3 (090304)	80947,2	-	80947,2
			Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини
4	1513044	1040	Підпрограма 4 (090305)	4338,8	-	4338,8
			Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5	1513045	1040	Підпрограма 5 (090306)	11291,1	-	11291,1
			Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
6	1513046	1040	Підпрограма 6 (090307)	1879,6	-	1879,6
			Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям
7	1513047	1040	Підпрограма 7 (090308)	219,9	-	219,9
			Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини
8	1513048	1040	Підпрограма 8 (090401)	11921,9	-	11921,9
			Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
9	1513080	1010	Підпрограма 9 (090413)	2950,1	-	2950,1
			Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
10	1513049	1010	Підпрограма 10 (091300)	28995,3	-	28995,3
			Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
			ВСЬОГО	144811,3	-	144811,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513041	Підпрограма 1 (090302)
		Завдання: забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	615
2		ефективності
		Середній розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1668,10

	1513042	Підпрограма 2 (090303)
		Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	811
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	124,60

	1513043	Підпрограма 3 (090304)
		Завдання: забезпечення надання допомоги при народженні дитини
1		продукту
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1673
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	3089
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1903
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	600
2		ефективності
		Середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	10320,00
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	846,03
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	988,00
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1437,30

	1513044	Підпрограма 4 (090305)
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	15
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	164
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1941,30
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	2379,30

	1513045	Підпрограма 5 (090306)
		Завдання: забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	723
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1614
		Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	143
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	846,30
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	580,83
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років одиноким матерям (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	551,20

	1513046	Підпрограма 6 (090307)
		Завдання: забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям
1		продукту
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	47
		Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	419
2		ефективності
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	350,10
		Середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	436,50

	1513047	Підпрограма 7 (090308)
		Завдання: забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини
1		продукту
		Кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	8
		Кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	15
2		ефективності
		Середньомісячний розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	10320,00
		Середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	860,00

	1513048	Підпрограма 8 (090401)
		Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім’ям	сімей	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	641
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1757,30

	1513080	Підпрограма 9 (090413)
		Завдання: забезпечення надання державної допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
1		продукту
		Кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	184
2		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1361,86

	1513049	Підпрограма 10 (091300)
		Завдання: забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
1		затрат
		Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис. грн.
2		продукту
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	394
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1034
		Кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	601
		Кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	14
3		ефективності
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А І групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1879,50
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б І групи	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1611,00
		Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1074,00
		Середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1074,00
		Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	875,25
		Середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років	грн.	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	1091,25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____М.І. Якимів______
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ____С.П. Каганович__
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району

(найменування місцевого фінансового органу)
06.01.2015 № 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513020 Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 44,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 44,0 тис. гривень та спеціального фонду – ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015 рік».
Бюджетний кодекс України.
ПКМУ від 31.01.07 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
ПКМУ від 11.01.05 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».

6.Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
2	1513022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
3	1513023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
4	1513025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на на придбання твердого палива та скрапленого газу
5	1513026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
6	1513028	1060	Компенсація особам,які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513021	1030	Підпрограма 090202
			Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
			Завдання:
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	8,5		8,5
2	1513022	1030	Підпрограма 090205
			Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
			Завдання:
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	0,6		0,6
3	1513023	1070	Підпрограма 090208
			Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
			Завдання:
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	1,2		1,2
4	1513025	1070	Підпрограма 090216
			Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
			Завдання:
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім’ям	4,7		4,7
5	1513026	1060	Підпрограма 090406
			Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
			Завдання:
			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	28,7		28,7
6	1513028	1060	Підпрограма 5 (090414) Компенсація особам,які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення
			Завдання:
			Забезпечення надання пільг на безоплатне отримання вугілля окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	0,3		0,3
			Усього	44,0		44,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513021	Підпрограма 090202 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		Розрахунки, списки пільговиків
		затрат	тис.грн		8,5
		продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	11
		Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	8
		ефективності Середній розмір витрат на придбання твердого палива	грн./домогосподарство	Розрахунки, списки пільговиків	448,45
		Середній розмір витрат на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство	Розрахунки, списки пільговиків	448,45
		якості		х
		Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%
2	1513022	Підпрограма (090205) Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		Розрахунки пільговиків, списки
		затрат	тис. грн.		0,6
		продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	1
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./ домогосподарство	Розрахунки, списки пільговиків	615,7
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	-	-
3	1513023	Підпрограма 3 (090208) Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива
		Завдання: Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків
		затрат	тис. грн.		1,2
		продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	2
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	615,7
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	-	-
4	1513025	Підпрограма (090216) Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		Розрахунки, списки пільговиків
		затрат	тис. грн		4,7
		продукту Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива (включаючи членів сім’ї)	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	7
		Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	2
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	521,11
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	-	-
5	1513026	Підпрограма 5 (090406) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
		Завдання : Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою		Розрахунки, списки пільговиків
		затрат	тис. грн		28,7
		продукту Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу (включаючи членів сім’ї)	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	21
		ефективності Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	1369,22
		якості Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%
6	1513028	Підпрограма 5 (090414) Компенсація особам,які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення
		Завдання : Забезпечення надання пільг на безоплатне отримання вугілля окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис. грн	Розрахунки, списки пільговиків	0,3
		продукту Кількість отримувачів пільг	пільговиків	Розрахунки, списки пільговиків	1
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	140,00
		якості Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ____М.І. Якимів
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ____С.П. Каганович
(підпис) (ініціали та прізвище)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м.Житомира

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового відділу Богунського району

(найменування місцевого фінансового органу)

06.01.2015 № 2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету за 2015 рік

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Богунської ради м.Житомира

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 79 784,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 79 784,1 тис. гривень та спеціального фонду – ____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України.
Закон України «Про Державний Бюджет України на 2015 рік».
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Закон України «Про міліцію».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Закон України «Про службу безпеки України».
Закон України «Про прокуратуру».
Закон України «Про державну податкову службу в Україні».
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
Закон України «Про охорону дитинства».
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
Кримінально-виконавчий Кодекс України.
Закон України «Про освіту».
Основи законодавства України про культуру.
Закон України «Про статус суддів».
Закон України «Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».
Закон України «Про правові засади цивільного захисту».
Закон України «Про автомобільний транспорт».
Закон України «Про транспорт».
Закон України «Про міський електричний транспорт».
Закон України «Про залізничний транспорт».
Закон України «Про теплопостачання».
ПКМУ від 29.01.2003 № 117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».
ПКМУ від 04.03.02 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету».
ПКМУ від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати».
ПКМУ від 31.03.03 № 426 «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу».
ПКМУ від 16.02.94 № 94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
2	1513012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
3	1513013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
4	1513015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
5	1513016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
6	1513017	1060	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання,т центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513011	1030	Підпрограма 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
			Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	15 647,9		15 647,9
	1513012	1030	Підпрограма 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
			Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	5 103,8		5 103,8
	1513013	1070	Підпрограма 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
			Завдання:забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	3 229,5		3 229,5
	1513015	1070	Підпрограма 090215 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
			Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних багатодітним сім’ям	1 768,2		1 768,2
	1513016	1060	Підпрограма 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
			Завдання: забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	54 010,7		54 010,7
	1513017	1060	Підпрограма 090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання,центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	24,0		24,0
			Завдання: забезпечення надання компенсації населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання,центрального опалення та централізованого постачання гарячої води
			Усього			79 784,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
…
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513011	Підпрограма 090201 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		15 647,9
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	12 499
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	104,32
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
2	1513012	Підпрограма 090204 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис. грн.		5 103,8
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб	Розрахунки, списки пільговиків	4 329
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахунки, списки пільговиків	98,24
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
3	1513013	Підпрограма 090207 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
		Завдання : забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		3 229,5
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб		2 698
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		99,75
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
4	1513015	Підпрограма 090215 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
		Завдання: забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		1 768,2
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб		2 715
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		54,27
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х
5	1513016	Підпрограма 090405 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
		Завдання : забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг
		затрат	тис.грн.		54 010,7
		продукту Кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	Звернення громадян про призначення субсидій	13 267
		ефективності Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	Грн../домогосподарство		339,25
		якості Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	х
6	1513017	Підпрограма 090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води
		Завдання : забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
		затрат	тис.грн.		24,0
		продукту Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім’ї)	осіб		27
		ефективності Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.		887,82
		якості Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1
	Інвестиційний проект 1
	Надходження із бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х
	…
	Інвестиційний проект 2
	…
	Усього

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ____С.П. Каганович
(підпис) (ініціали та прізвище)

301 Moved Permanently